Garantizar la gestión de la inversión económica realizada por cada Unidad de Negocio, mediante la supervisión diaria y minuciosa de las cuentas por cobrar, así como la ejecución efectiva del proceso de cobro de productos y servicios a los clientes correspondientes, asegurando la recuperación oportuna de los montos adeudados y contribuyendo al mantenimiento de relaciones positivas con los clientes.
Aplicar los recibos de dinero en el sistema, manteniendo actualizadas las cuentas y realizando el control de cheques devueltos o posfechados.
Ejecutar recordatorios de pago a clientes, mediante vía telefónica o correo electrónico, garantizando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones financieras.
Realizar un seguimiento diario de facturas pendientes, incluyendo crédito y de contado, para garantizar su pronta liquidación.
Asegurar el cumplimiento de las cuotas de cobro asignadas a los agentes, manteniendo comunicación para optimizar el proceso de recuperación.
Participar en visitas conjuntas con agentes de ventas o el Jefe de Crédito para renegociar condiciones de pago.
Recibir nuevas solicitudes de crédito, analizando su viabilidad y presentándolas a la Jefatura de Crédito para su aprobación y definición de condiciones.
Mantener actualizada la información de los clientes al menos una vez por semestre, asegurando la confiabilidad de los datos registrados.
Generar reportes en Excel sobre antigüedad de saldos, análisis de vencimientos y otros indicadores solicitados por la jefatura.
Monitorear el registro de facturación para garantizar su correcta recepción en las plataformas de los clientes y gestionar posibles rechazos.
Análisis de datos.
Conocimientos en facturación.
Gestión de reportería.
Gestión de créditos.
No aplica
1 año
Microsoft Office.
Excel Intermedio.
Bachillerato universitario
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