ANALISTA DE CONTROLES INTERNOS E AUDITORIA SÊNIOR

Olá :)

Somos a Alloha Fibra, a maior empresa independente e o terceiro maior player de fibra óptica FTTH (Fiber to Home) do Brasil. Contamos com uma rede de mais de 110mil quilômetros de fibra óptica e mais de 1,5 milhão de clientes. Com 9 marcas comerciais integradas, estamos presentes do norte ao sul do País sendo a empresa de banda larga fixa que mais cresceu em 2022. Temos um time com mais de 5.000 colaboradores, que trabalham com o mesmo propósito: conectar pessoas, ideias e negócios, promovendo a inclusão digital e social do Brasil e unidos pelos mesmos valores.

Vamos adorar te conhecer!

#oquecorrepelanossafibra #timedefibra

• Implementar, dar manutenção e evolução da estrutura de controles internos da organização, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de controle;
• Planejar e executar auditorias internas operacionais, financeiras, de conformidade e de tecnologia, conforme o Plano Anual de Auditoria;
• Mapear processos de negócio, identificar riscos e avaliar o desenho e a efetividade dos controles internos;
• Elaborar programas de auditoria, papéis de trabalho, matrizes de riscos e controles e demais documentos técnicos;
• Realizar walkthroughs, entrevistas, testes de controles e demais procedimentos de auditoria;
• Identificar oportunidades de melhoria, fragilidades de controle, riscos e não conformidades, propondo recomendações para mitigação e aprimoramento dos processos;
• Elaborar relatórios de auditoria contendo constatações, análises, causas, impactos, riscos e recomendações, apresentando os resultados aos gestores e à administração quando necessário;
• Acompanhar a implementação dos planos de ação, monitorando sua efetividade e reportando o status das recomendações;
• Apoiar as áreas de negócio na definição, revisão e formalização de controles preventivos, detectivos e corretivos, bem como na elaboração e atualização de políticas, normas e procedimentos internos;
• Participar de projetos de melhoria contínua, revisão e otimização de processos, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e redução de riscos;
• Utilizar técnicas e ferramentas de análise de dados para apoiar os trabalhos de auditoria, monitoramento de controles e identificação de desvios;
• Apoiar as investigações internas, fiscalizações regulatórias e demais avaliações do time de Compliance, fornecendo informações quando solicitado;
• Contribuir para a elaboração do Plano Anual de Auditoria baseado em riscos e para o aprimoramento contínuo da metodologia de auditoria e controles internos;
• Atuar em conformidade com os princípios de ética, independência, objetividade e confidencialidade, promovendo a cultura de governança, gestão de riscos, controles internos e compliance na organização

• Formação Superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias ou afins;
• Experiência em SAP;
• Conhecimento em extração de dados via SQL (Diferencial);
• Capacidade analítica / senso de urgência / espírito de dono;
• Sólidos conhecimentos técnicos em procedimentos e metodologias para projetos de Auditoria Interna e Controles Internos
• Sólidos conhecimentos em processos contábeis/financeiros e riscos operacionais
• Pacote Office (avançado);
• Conhecimentos em investigações corporativas (Diferencial);
• Conhecimento de técnicas de negociação que auxiliem na discussão de recomendações e planos de ação.
• Apresentar experiência na aplicação de frameworks de riscos operacionais e controles internos como o COSO.

• Vale-Transporte
• Seguro de Vida em Grupo
• Vale alimentação ou Refeição
• Desconto Giga+
• Plano de Saúde
• Plano Odontológico
• Day Off
• Total Pass
• Plataforma de cursos na Intranet
• Auxílio Giga Inclusão
• Programa de Gestantes - Cartão Benefício
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