Analista de Controles Internos | Tecnologia

Sobre a área:

A área atua no ambiente de controles internos do BTG Pactual, com uma frente dedicada a Tecnologia. Nosso objetivo é fortalecer o ambiente de controles das áreas de TI por meio do mapeamento de processos, identificação de riscos, avaliação de controles e disseminação da cultura de riscos, apoiando a governança e a resiliência operacional do banco em colaboração com diferentes stakeholders.

No seu dia a dia:

• Mapear processos, riscos e controles das áreas de Tecnologia, construindo e mantendo a matriz de riscos e controles de TI;


• Avaliar o desenho e a efetividade dos controles, conduzindo testes por meio de análise documental, walkthroughs e testes automatizados;


• Registrar e acompanhar mapeamentos, planos de ação e indicadores, apoiando reportes gerenciais e o monitoramento contínuo do ambiente de controles;


• Construir materiais executivos (storyline, recomendações, matrizes e evidências) para comitês, auditorias e reguladores;


• Desenvolver análises direcionadas aos principais riscos de tecnologia, transformando dados em insights acionáveis e recomendações que suportem a tomada de decisão.

Esperamos de você:

• Entendimento de ambientes e conceitos de tecnologia (infraestrutura, cloud, segurança da informação, gestão de acessos, ciclo de desenvolvimento) suficiente para avaliar riscos e controles de TI;


• Familiaridade com SQL e Excel avançado para organização de bases, análise de dados e testes de controle;


• Forte capacidade analítica, raciocínio lógico e orientação para resolução de problemas;


• Autonomia, proatividade e senso de prioridade;


• Boa comunicação e capacidade de conduzir apresentações para diferentes públicos;


• Vivência em risco de tecnologia, cibersegurança, auditoria de TI ou conhecimento de regulações de resiliência operacional será considerado um diferencial.


• Conhecimento de frameworks de governança, riscos e controles (COSO, Cobit, NIST, ISO) será considerado um diferencial.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);


• Auxílio Alimentação e Refeição;


• Plano Médico;


• Plano Odontológico;


• Auxílio Creche/Babá;


• Vale Transporte;


• WellHub;


• TotalPass;


• Programa de Apoio Pessoal (EAP);


• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;


• Desconto em Farmácia;


• Programa de Nutrição;


• Programa de Gestantes;


• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã