Chargé de recouvrement (H/F)

Acteur majeur du Travail Temporaire en France, DERICHEBOURG Intérim et Recrutement dispose d'un réseau d'agences en croissance rapide, et apporte son expertise dans de nombreux secteurs d'activité tant dans l'industrie que dans le secteur tertiaire.

DERICHEBOURG Intérim apporte une réponse globale et personnalisée (Intérim, CDD et CDI) à l'ensemble de ses clients ainsi qu'aux demandeurs d'emploi partout en France. Une vocation : être le lien efficace et un facteur d'équilibre de l'emploi.

Chaque jour, plus de 6000 collaborateurs sont délégués chez nos clients : aussi bien des grands groupes nationaux que des TPE/PME.
Notre Filiale Derichebourg Intérim recrute aujourd'hui un CHARGE DE RECOUVREMENT SENIOR H/F sur situé à Créteil.
Rattaché(e) à notre Responsable Comptable et notre Directeur Administratif & Financier, Le Chargé de Recouvrement est responsable de la gestion des créances clients de l'entreprise. Il a pour mission de garantir le recouvrement des créances, en assurant le suivi des comptes clients, la relance des paiements et la régularisation des impayés. Il doit également disposer de compétences en comptabilité pour effectuer des analyses financières et veiller à la bonne affectation des paiements.
- Suivi des créances et relance clients
Identifier les créances impayées ou en retard à l'aide des outils comptables.

- Effectuer des relances téléphoniques, par email ou par courrier auprès des clients débiteurs.

- Mettre en place et suivre les échéanciers de paiement avec les clients.


- Analyse des comptes clients
Analyser la solvabilité des clients et déterminer les risques de non-paiement.

- Examiner les factures impayées et identifier les causes de retard (erreurs de facturation, litiges, etc.).

- Évaluer la nécessité de mettre en place des garanties ou des paiements anticipés pour les clients à risque.


- Rapprochement des paiements
Vérifier que les paiements effectués par les clients sont correctement enregistrés dans les systèmes comptables.

- Assurer le rapprochement entre les paiements reçus et les créances en cours.

- Mettre à jour les soldes des comptes clients et signaler les anomalies.


- Gestion des litiges et résolution de conflits
Traiter les litiges liés aux créances impayées en concertation avec le service commercial et juridique.

- Analyser les documents comptables en cas de contestation des factures.

- Négocier des solutions amiables (remises, délais de paiement) pour résoudre les différends.


- Reporting et suivi des créances
Fournir des rapports réguliers à la direction et à l'équipe comptable sur l'état des créances (factures en cours, relances effectuées, paiements reçus).

- Identifier les créances douteuses et proposer des actions à entreprendre (provision pour créances irrécouvrables, plan de recouvrement renforcé).


- Préparation des dossiers en cas de procédure judiciaire
En cas d'impayés persistants, préparer les dossiers pour la procédure judiciaire.

- Collecter les informations comptables nécessaires à l'appui des créances devant les tribunaux.


- Gestion des provisions pour créances douteuses
Participer à la constitution des provisions pour créances douteuses en collaboration avec l'équipe comptable.

- Revoir les provisions existantes et ajuster les montants en fonction de l'évolution des créances.