Trabajarás en coordinación con el equipo de Finance y con otros departamentos de la compañía para asegurar que las facturas se reciben, registran, concilian y gestionan correctamente, dando seguimiento a cualquier incidencia hasta su resolución.
Tus responsabilidades
- Gestionar y realizar el seguimiento del buzón de facturas de proveedores, asegurando la correcta recepción, clasificación y distribución de las facturas al área correspondiente.
- Registrar y contabilizar las facturas de proveedores, asegurando su correcta imputación contable y fiscal.
- Revisar las facturas para garantizar que la información necesaria sea correcta y completa antes de su contabilización.
- Realizar conciliaciones bancarias, asegurando que los pagos y movimientos relacionados con proveedores estén correctamente identificados y registrados.
- Identificar, gestionar y realizar el seguimiento de incidencias relacionadas con las facturas de proveedores, coordinándote con los diferentes equipos internos y proveedores cuando sea necesario.
- Realizar el seguimiento de las facturas pendientes de contabilización, asegurando que se procesen correctamente y en plazo.
- Apoyar en la revisión y conciliación de saldos de proveedores, identificando y ayudando a resolver posibles diferencias.
- Colaborar con el equipo de Finance en las tareas de cierre contable mensual y anual, especialmente en aquellas relacionadas con el área de proveedores.
- Dar soporte al equipo de Finance en otras tareas contables y administrativas cuando sea necesario.
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